При работе процесса без автоматизации в регламенте необходимо прописать процедуры формирования уникальных номеров обращений, ручного ведения реестра, фиксации дат регистрации и изменений, организации справочников данных и методов связывания объектов между собой. Также нужно определить порядок передачи информации между участниками процесса, ответственные роли за выполнение действий и требования к документированию всех этапов. Это поможет сохранить прозрачность и контролируемость процесса в условиях отсутствия ИТ-поддержки.