Checklist: процессная документация (по COBIT 5 PAM)
Написать хорошую процессную документацию – непростая задача. Само по себе понятие "хорошая документация" требует пояснения: должна помогать участникам процесса должна позволять четко проводить границы (например, разграничение ответственности в процессе) должна давать ответы аудиторам … Список можно продолжать. В COBIT 5 PAM есть замечательная таблица, которая может помочь при составлении хорошей процессной документации, отвечающей на многие вопросы. Продукт Содержание Комментарии Описание процесса Название процесса Название процесса в соответствии с принятой моделью управления Владелец процесса Лицо, ответственное за проектирование процесса, включая формирование и актуализацию процессной документации Границы процесса Четкое указание на область действия процесса Роли в процессе В том числе –…