Портал №1 по управлению цифровыми
и информационными технологиями

Checklist: процессная документация (по COBIT 5 PAM)

COBIT-Logo

Написать хорошую процессную документацию — непростая задача. Само по себе понятие "хорошая документация" требует пояснения: 
  • должна помогать участникам процесса
  • должна позволять четко проводить границы (например, разграничение ответственности в процессе)
  • должна давать ответы аудиторам
  • ...
Список можно продолжать. 
В COBIT 5 PAM есть замечательная таблица, которая может помочь при составлении хорошей процессной документации, отвечающей на многие вопросы.
 

Продукт

Содержание

Комментарии

Описание процесса

Название процесса

Название процесса в соответствии с принятой моделью управления

Владелец процесса

Лицо, ответственное за проектирование процесса, включая формирование и актуализацию процессной документации

Границы процесса

Четкое указание на область действия процесса

Роли в процессе

В том числе – поставщики процесса и  потребители результатов

Схема процесса

Обычно схема последовательности шагов процесса, входов и выходов

Матрица RACI

Матрица распределения ответственности за отдельные шаги процесса между ролями

Матрица внутреннего контроля

Матрица рисков, идентифицированных в процессе, и определенных для них контролей

Описание процедур процесса

Детальное описание всех процедур процесса

План процесса

Цели процесса

SMART-цели с указанием шагов, ожидаемых результатов и промежуточных достижений

Ресурсы процесса

Ресурсы и информация, необходимые для достижения целей процесса

Коммуникации процесса

Как минимум,

  • Передаваемая информация
  • Целевая аудитория
  • Ответственность за коммуникации
  • Время коммуникаций
  • Способы и каналы коммуникаций

Инфраструктура и среда

Среда, инструментарий, вспомогательные средства для реализации процесса

Требования к исполнителям

Описания ролей и компетенций, необходимых для реализации процесса

Требования к обучению

Необходимые исполнителям и потребителям процесса знания и навыки

План качества

Политика и цели в области качества

Описание ожиданий заказчиков в отношении продуктов и результатов процесса

Описание продуктов процесса

Включая описание структуры и содержания всех продуктов процесса

Критерии качества каждого продукта

Критерии, по которым продукты оцениваются и принимаются

Требования к документированию продуктов процесса

Правила документирования продуктов, обеспечивающие идентификацию, отслеживание и утверждение

Правила управления изменениями и версиями продуктов процесса

Процедуры управления изменениями продуктов и контроля версий

Записи о качестве

Записи о проверках по критериям

Записи о выполненных проверках продуктов на соответствие критериям, выявленных отклонениях и предпринятых корректировках

Политики и стандарты

Цели и ответственность, определенные для процесса на уровне организации

Действующие для всей организации цели процесса и ответственность за его реализацию

Минимальные требования к работе процесса

Минимально необходимые компоненты и результаты процесса, действующие для всей организации

Типовая схема процесса

Базовая схема процесса, содержащая основные активности, их порядок и ответственность за их исполнение

Стандартные процедуры

Процедур процесса, обязательные для всех вариантов его реализации

Необходимые роли и ответственность

Описания типовых ролей процесса и соответствующих им знаний, навыков и полномочий

Необходимые ресурсы, инструменты и инфраструктура

Минимальный комплекс ресурсов, необходимый для работы процесса

Требования к мониторингу, контролю и отчетности

Типовые отчеты по процессу и требования к контролю процесса

План улучшения работы процесса

Цели в области улучшения процесса

Цели совершенствования процесса, основанные на требованиях бизнеса

Сравнение с передовыми практиками

Возможности развития, основанные на лучших практиках отрасли

Технологические возможности для совершенствования

Возможности развития, основанные на технологических инновациях

Действия по совершенствованию

Выявленные действия по совершенствованию

План улучшения

Конкретные шаги, сроки, критерии успешности, ответственность за исполнение

Контроль качества

Методика подтверждения эффективности предпринятых мер по совершенствованию процесса

План измерения процесса

Цели в области измерения и оценки

Измеримые цели работы процесса

Метрики и показатели

Метрики и показатели для оценки достижения целей

Процедуры сбора данных

Источники данных, методы сбора и обработки данных

Процедуры анализа и оценки

Процедуры и инструменты обработки информации, анализа и оценки

План контроля процесса

Техники контроля

Методы и техники, применяемые для обеспечения стабильности процесса и минимизации вариаций

Методика измерения

Методы измерения и оценки отклонений

Допуски

Описание допустимого уровня вариаций в работе процесса

Записи о работе процесса

Записи о работе процесса, достигнутых результатах и выявленных отклонениях

Включая действия по корректировке отклонений

Источник: COBIT 5 Process Assessment Model, © ISACA. 

Учебные курсы и сертификация
специалистов по ИТ-менеджменту

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • Рубрики

  •  
  • Авторы

  •  
  • Самое свежее

    • 3 стратегии, которые помогут вашей команде принять метрику потока
      Вам необходимо эффективно управлять рабочими процессами, чтобы иметь возможность постоянно предоставлять ценность своим клиентам. Именно здесь в игру вступают метрики потока. Метрики потока являются основной движущей силой оптимизации процессов.
    • Новая модель предоставления ИТ-услуг: почему вам нужно ориентироваться на продукт
      Традиционно ИТ-организации делят все предоставляемые ими услуги на три уровня: инфраструктура (инфраструктура как услуга), платформа (платформа как услуга) и приложения
    • Как DevOps-командам следует использовать метрики DORA
      С момента выхода в 2018 году книги «Accelerate: Наука о бережливом программном обеспечении и DevOps», показатели DORA, которые она представила, стали популярным
    • Лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего
      На конференциях по всяким Agile и DevOps мы часто слышим слово «unlearn» — забудьте то, что вы знали ранее! Измените свои представления о мире! Всё устроено
    • VI форум «Управление данными — 2021»: наведите порядок в данных!
      23 сентября 2021 года издательство «Открытые системы» в шестой раз проведет в Москве масштабный форум «Управление данными — 2021», объединяющий всех, кто определяет стратегию работы с данными, воплощает ее в жизнь и управляет предприятием на основе объективных достоверных данных. Участники форума обсудят не только инновационные стратегии и бизнес-модели работы с корпоративными данными, но и конкретные архитектурные и технологические решения.
    • Простые уловки, как ускорить процесс разработки программного обеспечения
      С некоторыми вещами люди из бизнеса вынуждены соглашаться, и одна из них заключается в том, что никто не хочет сердить свою команду разработчиков. Часто они являются краеугольным
    • Почему каждая инициатива DevOps должна начинаться с оценки возможностей
      Внедрение практики DevOps идет полным ходом. Организации сосредоточены на том, как внедрить возможности DevOps в командах и как масштабировать DevOps в масштабах предприятия. Но важным аспектом любого пути масштабной трансформации является оценка возможностей команды или организации на этом пути.
    • Что такое процесс и что такое практика в ITIL®4
      Продолжаем публиковать короткие видеоролики, посвященные актуальным вопросам управления ИТ. Сегодня поговорим о том, что такое процесс и что такое практика в ITIL4. Это не переименование процессов в практики, это два отдельных понятия. Рассказывает Игорь Фадеев, ITIL 4 Managing Professional и ITIL 4 Strategic Leader, аккредитованный тренер по ITIL4.
    • Аудит. Что может быть скучнее?!
      На прошедшей неделе участвовал в аудите (в качестве объекта аудита). Большинство людей, проходивших аудит, подозреваю, разделяет это ощущение: «Бюрократия, формальности и т.п.»
    • Как технический долг вредит вашей команде программистов — и вашей безопасности приложений
      Техническая долг может серьезно повлиять на здоровье организации - и на психическое здоровье ваших разработчиков. Более половины из 200+ членов инженерных команд, опрошенных в рамках отчета Stepsize "Состояние технического долга в 2021 году", считают, что технический долг негативно влияет на моральное состояние их команд.
  •  
  • Вход

  • DevOps
    Kanban
    ITSM
    ITIL
    PRINCE2
    Agile
    Lean
    TOGAF
    COBIT